Begrotingscijfers
Alle cijfergegevens en statistische gegevens omtrent Ruiselede zijn terug te vinden op http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokale_statistieken.htm
Investeringen 2008 :
| OMSCHRIJVING VAN DE WERKEN | Raming |
|
Uitbreiding computerpark, laptops |
10.000,00 |
|
Dienstwagen |
15.000,00 |
|
Wagenpark tractor met maaibalk |
125.000,00 |
|
Inzettent Brandweer (9200) ademhalingtoestellen 2008 (10.000) en reddingsplatform (800) communicatie (15.000 + 6000) |
41.000,00 |
|
Ereloon Kruiskerkestraat wegenis |
25.000,00 |
|
Bundingstraat wegenis - Afkoppelen hemelwater naar Bundingbeek |
270.000,00 |
|
Ereloon renovatie Bruggestraat Wegenis |
45.000,00 |
|
Ereloon fietspad landelijke wegen |
80.000,00 |
|
Tuinwijk - opritten buitengewoon onderhoud fase 2 |
75.000,00 |
|
Ereloon renovatie centrum Doomkerke |
12.000,00 |
|
Diverse wegen 2008 - toegangswegen en landbouwwegen |
125.000,00 |
|
Kapitaalsaflossing annuïteiten De Lijn |
20,00 |
|
Openbare verlichting Bijplaatsen van lichtpunten |
4.000,00 |
|
Nutsleidingen - ondergronds brengen en Openbare Verlichting Bundingstraat - Afkoppelen hemelwater naar Bundingbeek |
30.000,00 |
|
Omgevingswerken chirolokaal - asfalteren, grasplein, isolatie jbp |
20.000,00 |
|
Verlichting tennisterreinen |
25.000,00 |
|
Uitbreiding sporthal en omgevingswerken (ereloon) |
37.500,00 |
|
Aankoop landbouwgrond Doomkerke - Natuureducatief park |
82.000,00 |
|
Hostens Molen buitengewoon onderhoud schilderwerken |
15.000,00 |
|
Gemeentehuis buitengewoon onderhoud |
20.000,00 |
|
OLV Kerk Ereloon Interieurwerken |
60.000,00 |
|
Buitenschoolse kinderopvang woning Aalterstraat |
325.000,00 |
|
Buitenschoolse kinderopvang woning Aalterstraat - ereloon |
25.000,00 |
|
Aanleg van water-loop en bekken - Poekebeek |
50.000,00 |
|
Ereloon riolering Kruiskerkestraat |
30.000,00 |
|
Riolering Bundingstraat - Afkoppelen hemelwater naar Bundingbeek |
630.000,00 |
|
Ereloon riolering Bruggestraat |
45.000,00 |
|
Individuele behandeling afvalwater (IBA) |
15.000,00 |
|
Totaal investeringen 2008 |
2.236.520,00 |
Investeringen 2009 :
|
Kapitaalsaflossing De Lijn |
20 |
|
Strooikar |
20.000 |
|
Erel Poekestr/Kapellestr wegen |
60.000 |
|
Wegenis Kruiskerkestraat |
400.000 |
|
Wegenis Bruggestraat |
750.000 |
|
Div. landelijke wegen |
125.000 |
|
Voetpaden Tuinwijk fase 2&3 |
75.000 |
|
Herinr.centr. Doomkerke |
200.000 |
|
Fietspad Ruiselede-Doomkerke |
400.000 |
|
Indiv.behandeling afvalwater |
15.000 |
|
Erel Poekestr/Kapellestr riolering |
60.000 |
|
Riolering Kruiskerkestraat |
300.000 |
|
Afw ruimtelk structuur&uitvplannen |
12.500 |
|
Openbare verlichting |
4.000 |
|
Verniew openb verl Bruggestraat |
100.000 |
|
Uitbreiding sporthal |
625.000 |
|
Divers Chirolokaal en grasplein |
7.500 |
|
Renovatie OLVKerk zuidgevel |
130.000 |
Investeringen 2010 :
|
Kapitaalsaflossing De Lijn |
20 |
|
Aank aanhangwegen-tandem |
7.000 |
|
Mini-graver 2de hands |
20.000 |
|
Diverse landelijke wegen |
125.000 |
|
Erel Pensionaatsrt wegenis |
30.000 |
|
Aanl grasdallen Wantestr |
150.000 |
|
Indiv.behand. Afvalwater (IBA) |
15.000 |
|
Erel Pensionaatsrt riolering |
35.000 |
|
Bijkomende ambachtzone |
15.000 |
|
Afw ruimtelk structuur&uitvplannen |
12.500 |
|
Openbare verlichting |
4.000 |
|
Diversen Chirolokaal&graspl |
10.000 |
|
Renovatie St.Caroluskerk |
800.000 |
|
BKO werking (buitenschoolse kinderopvang) |
5.000 |
Investeringen 2011 :
|
Kapitaalsaflossing De Lijn |
20 |
|
Ren.wegen Poekestr/Kapellestr |
800.000 |
|
Pensionaatstr wegenis |
400.000 |
|
Diverse landelijke wegen |
125.000 |
|
Indiv.behand.afvalwater(IBA) |
15.000 |
|
Riolering Poekestr/Kapellestraat |
1.000.000 |
|
Riolering Pensionaatstraat |
400.000 |
|
Afwerking ruimtelijk structuur&uitvplannen |
12.500 |
|
Openbare verlichting |
4.000 |
|
Nutsleid+div Poekestr/Kapellestraat |
200.000 |
|
Nutsleid+verlicht Pensionaatstr |
50.000 |
|
BKO werking |
5.000 |
Investeringen 2012 :
|
Kapitaalsaflossing De Lijn |
20 |
|
Diverse landelijke wegen |
125.000 |
|
Erel wegenis Brandstraat |
45.000 |
|
Indiv.behand.afvalwater(IBA) |
15.000 |
|
Ereloon riolering Brandstraat |
45.000 |
|
Afw ruimtelk structuur&uitvplannen |
12.500 |
|
Openbare verlichting |
4.000 |
|
Herinrichten park |
125.000 |
|
BKO werking |
5.000 |
PERSNOTA BIJ DE BEGROTING 2008 VAN DE GEMEENTE RUISELEDE :
De gewone begroting omvat de raming van de courante uitgaven en ontvangsten die jaarlijks terugkeren, verbruikt worden, en nodig en noodzakelijk zijn voor de gewone werking (exploitatie) van de gemeente gedurende het komende dienstjaar 2008.
De buitengewone begroting daarentegen geeft een overzicht van de geraamde ontvangsten en uitgaven die niet jaarlijks terugkomen en eerder éénmalig en uitzonderlijk zijn zoals b.v. investeringen. Dit zijn m.a.w. ontvangsten en uitgaven die eerder een duurzaam karakter hebben en niet jaarlijks opnieuw als kost of opbrengst in de begroting dienen opgenomen te worden.
Voor het dienstjaar 2008 vertoont de gewone begroting een overschot van 204.320 euro dit betekent enerzijds dat de gewone ontvangsten ( belastingen enz…) geraamd werden op 4.246.254 euro en anderzijds de uitgaven op 4.041.934 euro.
Een algemeen begrotingsoverschot (3.169.134 € ) van de vorige jaren , stelt het gemeentebestuur in staat met dit boni een gedeelte van de buitengewone begroting zijnde 886.685€ te financieren door overboeking van dit bedrag naar de ontvangsten van de buitengewone dienst , waardoor het gemeentebestuur minder leningen dient op te nemen om de buitengewone begroting in evenwicht af te sluiten. Door deze overboekingen ten bedrage van 886.685 € vermindert het boni van het eigen dienstjaar en sluit de gewone begroting 2007 met een geraamd mali van 682.365 € .
In gevolge bovenvermelde overboekingen en gecumuleerd met het overschot van de vorige jaren geraamd op 3.169.134 €, vertoont het geraamd algemeen begrotingsresultaat van de gewone begroting nog een overschot 2.486.769 €.
Enkele kengetallen uit de gewone begroting:
De gewone ontvangsten worden geraamd op 4.246.254 € en komen voort uit geleverde prestaties (225.901 € of 5 %) , overdrachten dwz voornamelijk belastingen en toelagen (3.548.077 € of 84%) , schuld: zijnde ontvangsten uit dividenden (472.276 € of 11 %).
Ruiselede is dus voor zijn gewone ontvangsten vooral aangewezen op de toelage van het Vlaams Gemeentefonds (978.632 € of 23 %), en van de belastingsontvangsten die geraamd worden op 2.227.930 € ( 52 %). De dividenden uit handel en nijverheid met name vooral voorspruitend uit gas en elektriciteitsvoorziening (317.070 € of 7´% ), enz...
De gewone uitgaven worden geraamd op 4.041.934 € en als volgt verdeeld:
-personeelskosten :1.378.351 € of 35 % van de totale gewone uitgaven
-werkingskosten : 955.577 € of 23 % van de totale gewone uitgaven
-overdrachten : (voornamelijk toelagen ) : 1.020.231 € of 25 % waaronder 292.766 € als toelage aan de politiezone en 123.338 € ten behoeve van het OCMW, het exploitatieverlies van IVIO ten bedrage van 334.366 €
- Schuld : 687.775 € of 17 % ter betaling van de leningslast (aflossingen en interest) .
Verdeeld over de activiteitssectoren van de gemeente , gaat 17 % van de totale uitgaven naar openbare schuld ( leningen), 27 % naar algemeen bestuur , 7 % naar politiezorg, 3% naar brandweer, 17 % naar verkeer en waterstaat dwz onderhoud wegenis, riolering enz.. 1 % naar onderwijs ( o.a. muziekschool) , 9 % naar jeugd, ontwikkeling en kunst , 9 % naar ontsmetting en huisvuil. De overige activiteitssectoren vergen per sector nauwelijks 1% van de uitgaven .
Kengetallen van de buitengewone begroting:
De buitengewone ontvangsten worden geraamd op 1.349.835 € waarvan 627.000 € of 46 % vooral voortspruiten uit op te nemen leningen en 713.800 € of 53 % uit investeringstoelagen en tenslotte 9035 € of 0,60 % uit een desinvestering met name de verkoop van landbouwgrond.
De buitengewone uitgaven in eigen dienstjaar worden geraamd op 2.236.520 € zijnde een raming die de buitengewone ontvangsten met 886.685 € overschrijdt. Dit tekort op de buitengewone begroting wordt aangezuiverd , door een overboeking van ontvangsten uit het overschot op de gewone begroting (886.685 € ).
Voor een opsomming van de voorziene investeringsprojecten zie een detail in bijlage.
Het financieel beleidsplan als bijlage aan de begroting 2007 bevat een prognose van de financiële evolutie van het geraamd resultaat van de gewone begroting van de gemeente tot het jaar 2012, rekening houdende met de huidige beleidsplanning van het gemeentebestuur tot het jaar 2012.
Ruiselede, 13/12/2007
-
Begroting 2008 - Grafieken : BEGROTING 2008 GRAFISCH
-
Voorstelling gemeentefinanciën - Ruiselede opgemaakt door Erik Mattan dd.13.02.2007 : VOORSTELLING GEMEENTEFINANCIEN
-
Begroting 2007 : PERSNOTA BEGROTING 2007 met GRAFIEKEN
-
Begrotingswijziging 3 en 4 2007 : PERSNOTA BEGROTINGSWIJZIGING 3 EN 4 2007
-
Begroting 2006 - Grafieken : BEGROTING 2006 GRAFISCH